资料名称: | 中国电信股份有限公司内部控制手册 |
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上传作者: | 胡圣浩 | 资料类别: | 研究报告 |
资料格式: | WORD文档 | 下载次数: | 1694 |
更新时间: | 2008-08-31 15:56:38 | ||
所需C币: | 6C币/年 (备注:包年会员不需C币) | ||
所属学院: | 企业商学院 |
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1资本性支出业务流程60
1.1招标及合同管理业务流程60
1.2一般工程资本性支出业务流程70
1.3应急工程资本性支出业务流程91
1.4零星固定资产采购业务流程100
1.5国际线路支出业务流程107
1.6切块规模管理业务流程119
1.7资本承担业务流程122
2经营性支出物资采购业务流程125
3资产管理及处置业务流程133
3.1固定资产及无形资产管理业务流程133
3.2固定资产维修业务流程154
3.3存货管理业务流程164
4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程181
4.1产品定价业务流程181
4.2业务受理业务流程185
4.3计费帐务业务流程211
4.4收款和应收账款的管理业务流程224
4.5与电信运营商的结算业务流程233
4.6信息源合作方结算业务流程245
4.7内部结算业务流程253
4.8电信卡收入业务流程260
4.9代办业务流程266
4.10大客户业务流程272
5关联方交易业务流程281
6资金管理业务流程289
6.1筹资业务流程289
6.2货币资金管理业务流程297
6.3对外投资业务流程315
6.4资金补贴业务流程328
7成本费用管理及核算业务流程332
7.1人工成本业务流程332
7.2经营租赁成本业务流程341
7.3一般成本费用支出业务流程347
8会计报表编制业务流程354
9重大表外事项管理365
9.1担保业务流程365
9.2法律规范遵循业务流程374
10信息管理与披露业务流程382
10.1管理信息数据业务流程382
10.2信息披露业务流程393
11预算管理和财务分析业务流程406
1.1招标及合同管理业务流程60
1.2一般工程资本性支出业务流程70
1.3应急工程资本性支出业务流程91
1.4零星固定资产采购业务流程100
1.5国际线路支出业务流程107
1.6切块规模管理业务流程119
1.7资本承担业务流程122
2经营性支出物资采购业务流程125
3资产管理及处置业务流程133
3.1固定资产及无形资产管理业务流程133
3.2固定资产维修业务流程154
3.3存货管理业务流程164
4服务提供、计费、收入及收款/结算业务流程181
4.1产品定价业务流程181
4.2业务受理业务流程185
4.3计费帐务业务流程211
4.4收款和应收账款的管理业务流程224
4.5与电信运营商的结算业务流程233
4.6信息源合作方结算业务流程245
4.7内部结算业务流程253
4.8电信卡收入业务流程260
4.9代办业务流程266
4.10大客户业务流程272
5关联方交易业务流程281
6资金管理业务流程289
6.1筹资业务流程289
6.2货币资金管理业务流程297
6.3对外投资业务流程315
6.4资金补贴业务流程328
7成本费用管理及核算业务流程332
7.1人工成本业务流程332
7.2经营租赁成本业务流程341
7.3一般成本费用支出业务流程347
8会计报表编制业务流程354
9重大表外事项管理365
9.1担保业务流程365
9.2法律规范遵循业务流程374
10信息管理与披露业务流程382
10.1管理信息数据业务流程382
10.2信息披露业务流程393
11预算管理和财务分析业务流程406
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